为了进一步加强我校的财务管理工作，严格财务纪律，特制订《财务管理制度》，以规范我校的财务收支两条线管理行为。
　　一、预算制度
　　1、按上级布置，编制学校年度财务开支预算。
　　2、除常规开支以外的大额经费开支，应书面报告交学校校长，在校长同意后，才能纳入预算内开支。
　　3、每年的开支，不得超出当年的收入。
　　4、不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长批准，不予以报销。
　　二、统一审批制度
　　1、实行校长“一只笔”审批制度，先由经办人签字再由财务主管审核签字，最后由校长签字报销。
　　2、对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入账，并及时向学校领导反映。
　　三、各类费用报销制度
　　1、会议费、活动费及招待费的管理。
　　（1）学校举行的活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长同意并决定其总金额方能开支。
　　（2）对外活动的接待费，需经校长同意方能接持。就餐结束由经办人及时结账，并签字报销时附件附后。
　　（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
　　2、差旅费的管理，按规章执行。
　　3、办公用品添置费的管理。
　　（1）添置办公用具、设备，由各部门负责人向校长申报（填写申请购置表），经校长批准，再由总务处实施。先斩后奏者不予以报销。
　　（2）办公用品，一律由总务处统一购买。不得私自购置，否则不予以报销。购买的物品按规定保管记造册，再由有关部门人员领取使用。　　
       四、固定资产管理制度
　　1、要建立固定资产明细帐，定期清查和盘点，做到帐物相符。对丢失、毁损的要查明原因，属于人为损坏者，由当事人照价赔偿。
　　2、对所有固定资产都落实责任制（使用者为责任人），人员变动时进行清理，丢失、损坏照价赔偿。
　　3、固定资产的报变买，必须报学校研究同意方能报废或变买。
　　4、不得私自将公物借给其他单位和个人使用。需借用者应征得学校的同意，持借条到保管员处借取，借物单位或个人不按时归还，联系人和保管员有责任追回。
　　5、学校楼舍等维修，由学校研究后实施。
　　五、会计报表制度
　　1、按会计制度的格式和要求编制和报送会计报表，包括资产负债表、收支明细表以及收支情况说明书等，定期编制财务分析报告，为学校管好用好教育经费提供依据。
　　2、每月向主管和校长报送预算内和预算外资金的收支报表。